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湖南省人力资源和社会保障厅2015年度部门整体支出绩效自评报告

湖南省人力资源和社会保障厅 发布时间:2016-07-07

  根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、省财政厅《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》(湘财绩〔2016〕3号)等文件要求,本着客观、公正、科学的原则,我厅对照部门整体支出绩效评价指标表,通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查,对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评,保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

  一、部门概况

  (一)主要职责

  我厅是主管全省人力资源和社会保障工作的省政府组成部门。主要职责是:

  1、贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟定全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障地方性法规规章草案,并组织实施和监督检查。对全省人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

  2、拟定并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全省建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

  3、负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟定和组织落实就业援助制度,拟定落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟定高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

  4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,编制全省社会保险基金预决算草案,参与制定全省社会保障基金投资管理办法。

  5、负责全省就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  6、会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟定国有企业经营者收入分配政策,配合相关部门审核纳入省财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

  7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,综合管理全省专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全省专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作,拟定并落实吸引国(境)外专家、留学人员来湘(回湘)工作或定居政策。

  8、会同有关部门拟定和落实全省军队转业干部安置政策及安置计划,负责军队专业干部教育培训工作,组织拟定和落实部分企业军队转业干部解困政策,配合有关部门做好维稳工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  9、负责行政机关公务员综合管理,拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟定并实施政府奖励制度。

  10、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟定劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  12、归口管理全省引进国(境)外智力工作。

  13、承办省人民政府交办的其他事项。

  (二)组织结构设置

  我厅厅机关共设置厅办公室、法规处等20个内设机构,另有湖南省就业服务局、湖南省社会保险管理服务局、湖南省医疗工伤生育保险管理服务局、湖南省就业培训中心、湖南省劳动人事职院、湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心、湖南省劳动保护教育中心、湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心、湖南省人事考试院9个独立核算单位。

  (三)人员情况

  我厅现有人员编制数659人,其中:行政编制188人,事业编制471人。截止2015年12月31日,实有在职人数587人,其中:行政编制人员164人,事业编制423人;离退休人员232人。

  (四)重点工作计划

  1、促进就业创业

  实施“1+3”的新一轮更加积极创业就业政策,完善相关具体配套办法,健全经济发展与扩大就业的联动机制,健全政府促进就业责任制度。继续把新增城镇就业纳入省为民办实事和绩效评估范畴,实现全省新增城镇就业70万人,新增农村劳动力转移就业50万人,城镇登记失业率控制在4.5%以内。重点做好高校毕业生就业工作,推动职业培训创新发展,全面实施职业培训普惠制度,出台失业保险支持企业稳定就业岗位政策,合理扩大失业保险基金支出范围。

  2、完善社会保障制度

  按照国家统一部署,实施机关事业单位养老保险制度改革。做好病残津贴和遗属待遇政策贯彻落实工作。全面建立健全统一的城乡居民养老保险制度。认真贯彻落实被征地农民社会保障政策。做好企业退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金调整工作。全面推进和完善城乡居民大病保险制度,深化医保支付方式改革。创新医保管理服务机制,巩固完善医保市级统筹,做好医保关系转移接续和异地就医医疗费用结算工作。健全工伤预防制度,探索开展补充工伤保险试点,完成社会保险基金社会监督试点,开展基金安全评估试点,扩大监管软件应用领域,组织基金专项检查。

  3、加强人才队伍建设

  加快组织实施国家、省人才规划确定的重大项目,加强省级人才工程与国家级人才工程的衔接。加强为贫困地区搭建科技平台工作,实施“万名专家服务基层行动计划”项目。根据国家统一部署,全面推开深化中小学教师职称制度改革。扎实推进“外专百人计划”、“外专千人计划”和高端外国专家项目,积极引进海外高层次和紧缺、急需人才。实施“海外名师惠三湘”引智工程。

  4、深化人事制度改革

  推进公务员分类管理改革。深入开展公开遴选和公开选调工作。加强基层公务员队伍建设,实施艰苦边远地区基层公务员降低进入门槛政策。进一步规范机关事业单位人员交流配置。贯彻落实《事业单位人事管理条例》,全面落实和规范公开事业单位招聘制度。确保完成2015年度军队转业干部安置任务。完善自主择业管理服务政策措施。加强人事考试考点建设和队伍建设。

  5、健全工资收入分配制度

  按国家统一部署,研究实施完善机关事业单位工资制度方案,推行县以下机关公务员职务与职级并行制度,研究实施乡镇机关事业单位人员工作补贴政策。推进机关事业单位工资管理信息化建设。健全最低工资标准调整机制,完善工资指导线制度,全面建立企业薪酬调查和信息发布制度。完善企业职工工资决定和正常增长机制。

  6、加强劳动者权益保障

  全面推进以签订劳动合同为基础的劳动用工备案制度建设。建立健全企业劳动争议调解组织和工作机制,加强劳动争议专业性预防调解工作。

  7、做好绩效评估工作

  完善发展成果考核评价体系,研究制定2015年绩效评估和重点民生实事实施方案和指标体系。加强绩效评估队伍建设,举办全省绩效评估工作人员培训班,建设一支专业化的绩效管理队伍。

  二、部门整体支出资金管理

  我厅历年来在部门整体支出管理上严格流程操作和制度管理,先后编发《工作流程汇编》、《窗口单位为民服务指南》等业务规范流程,同时根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,制订了《财务管理办法》以及《部门预算管理办法》、《固定资产管理办法》、《非税收入管理办法》、《项目管理办法》、《支出管理补充规定》等1+5财务制度;在专项资金审批分配管理方面,制定了《湖南省就业专项资金使用管理办法》(湘政办发〔2012〕15号)、《湖南省人力资源专项资金管理办法》(湘财社〔2015〕8号)两项规范性文件;在经费的管理控制方面,在以前年度制定的一系列制度的基础上,2015年进一步印发了《关于下达2015年包干经费等有关事项的通知》(湘人社办发〔2015〕8号)、《关于进一步严格控制公务接待费和差旅费支出的通知》(湘人社办发〔2015〕10号)、《银行支持信息化建设资金使用规范流程》(湘人社办发〔2015〕14号)等文件,进一步严控经费管理,严格审核审批,成效明显。

  三、部门整体支出资金使用情况

  2015年初省财政批复部门预算为16171.88万元,上年经费结余为12413.92万元,年中追加经费14641.64万元,全年指标合计为43227.44万元。2015年决算总收入总计43991.29万元,其中:财政拨款收入31137.25万元,事业收入800万元,其他收入12054.04万元。2015年决算总支出43040.65万元,其中基本支出12978.23万元,项目支出30062.42万元。

  2015年初 “三公”经费预算数为1059.9万元,其中:公务接待费 504.9万元、因公出国(境)费用 67万元、公务用车购置及运行费488万元。

  2015年决算支出“三公”经费435.36万元,其中:公务接待费 107.02万元、因公出国(境)费用46.05万元、公务用车购置及运行费282.29万元。较2014年总额减少117.22万元,下降21.21%;比年初预算节约624.53万元,节约率58.92%。 

   金额单位:万元

  

  

  四、部门整体支出绩效情况

  2015年,在中共湖南省委的领导下,各部门根据2015年《工作计划及重点》的要求,结合“三严三实”教育实践活动,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,深入贯彻落实省委、省政府和人社部决策部署,扎实推进各项人社工作,根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分91.42分(详见附表1),财政支出绩效为“优”。主要绩效如下:

  (一)厉行节约成效明显

  在2014年细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上,2015年进一步出台相关细化的管理制度,严格用制度管人管事管钱,细化内部管理,严格审核审批,成效显著。具体表现在:

  1、实行重点管控,确保“三公”等经费只减不增。一是公务接待取消签单消费,实行定点接待,与公务无关的接待不予报销;严格按标准接待,不允许大吃大喝,不得上高档酒水和菜肴。二是从严从紧控制因公出国(境)人数和批次,出国(境)人数大幅减少。三是在公务用车运行费用核算到车、实行定点维修、定点加油、一车一卡的基础上,进一步细化内部管理,凡超过2000元的汽车维修费用,事前必须呈报分管财务厅领导同意。

  2、严格审核审批,严控经费支出。一是严格审核原始单据,要求发票合法合规,相关资料真实完整,不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源,根据部门预算安排和资金使用进度,核实每笔报账申请的经费来源,无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况,没有按规定及程序审批的不予报账;超出包干经费、预算限额的不予报账。

  通过狠抓制度建设、建立长效机制、强化审核审批,2015年“三公”支出节约成效明显。2015年我厅“三公”经费总预算1044.4万元,实际支出了435.36万元,实际支出较年初预算节约了624.53万元,节约率达到58.92%。较2014年实际支出的减少152.02万元。

  (二)预期目标圆满完成

  2015年新增城镇就业78万人,城镇登记失业率保持在4.09 %左右,低于4.5%的控制目标,2015年新增农村劳动力转移就业64.29万人。覆盖城乡的社会保障体系基本建成,社保制度运行平稳。到2015年底,全省参加基本养老、城镇基本医疗、工伤、生育、失业保险人数分别达到4513万人、2662万人、778万人、544万人、521万人,均比“十一五”期末有较大幅度增加。城乡居民基础养老金最低标准,由55元调整到75元;失业保险金标准提高到最低工资标准的85%;城镇居民医保补助标准提高到每人每年380元,城镇职工和居民医保政策范围内报销比例、工伤保险一次性工亡补助金和伤残补助金标准稳步提高,生育保险政策范围内分娩医疗费实现全免费。2015年底全省社会保障卡持卡人数达3800万人,开通应用77项,已成为公共服务领域重要载体。

  (三)制度创新,释放改革红利

  2015年,我厅先后出台20余项改革成果,特别是一批重大改革启动实施,效果显著。建立了统一的城乡居民基本养老保险制度,实现了制度平等和管理资源共享。启动实施机关事业单位养老保险制度改革,破解了社会上热议多年的 “双轨制” 问题。医疗保险稳步推进市级统筹和门诊统筹,积极推进多种医保付费方式改革,全面启动城乡居民大病保险。深化人力资源市场改革,颁布实施《湖南省人力资源市场条例》,全省公共人力资源服务机构基本整合到位。深化行政审批制度改革,将6项非行政许可审批事项取消、调整为其他行政权力或者政府内部管理事项。推进了人社系统省直管县试点改革,将13项管理权限下放试点县。

  (四)固本强基,夯实基础工作

  大力推进人社基层平台建设,实现全省2527个乡镇(街道)全覆盖,并有效延伸到社区和行政村,全省受益人群超过4500万。着力加强经办服务能力建设,实现了养老金异地领取、视频生存认证、异地就医结算、五险统一征缴等服务模式创新,社保关系实现了全省电子化无障碍转移接续。加快发展人力资源服务业,积极做好人才综合服务工作。全面推进人社信息化建设,实施“三年行动计划”,充分发挥信息化的支撑和引领作用。湖南劳动人事职业学院新校区建设进一步加快,实现了首批新生入学的目标。

  下一年度,我厅将更加严格审核决算编制数据,确保所有的报表及填报说明附表数据的完整;根据决算情况科学编制预算,提高年初预算编制准确率;按时按质完成决算的送审、批复及公开工作。

    湖南省人力资源和社会保障厅

  2016年06月30日

 

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