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湖南省人力资源和社会保障厅2016年度部门决算公开

湖南省人力资源和社会保障厅 发布时间:2017-08-25

  目录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名称解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  省人力资源和社会保障厅为省人民政府组成部门,依法履行以下职责:

  (一)贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟定全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障地方性法规规章草案,并组织实施和监督检查。对全省人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

  (二)拟定并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全省建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

  (三)负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟定和组织落实就业援助制度,拟定落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟定高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

  (四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹拟定机关企

  事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,编制全省社会保险基金预决算草案,参与制定全省社会保障基金投资管理办法。

  (五)负责全省就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  (六)会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟定国有企业经营者收入分配政策,配合相关部门审核纳入省财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

  (七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,综合管理全省专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全省专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作,拟定并落实吸引国(境)外专家、留学人员来湘(回湘)工作或定居政策。

  (八)会同有关部门拟定和落实全省军队转业干部安置政策及安置计划,负责军队专业干部教育培训工作,组织拟定和落实部分企业军队转业干部解困政策,配合有关部门做好维稳工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  (九)负责行政机关公务员综合管理,拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟定并实施政府奖励制度。

  (十)会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟定劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  (十二)归口管理全省引进国(境)外智力工作。

  (十三)承办省人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共12个,包括:系统财务、厅机关、省人事考试院、省就业服务局、省社会保险管理服务局、省医疗工伤生育保险管理服务局、省机关事业单位养老保险管理服务中心、省城乡居民社会养老保险管理服务中心、劳动人事职业学院、省人民武装学校、省就业培训中心、省劳动保护教育中心。其中省人民武装学校是从2016年开始纳入本部门预决算管理。

  第二部分 2016年度部门决算表

  2016年度部门决算共有8张表格(公开表格附后),包括:

  一、收支总表3张,分别为《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

  二、财政拨款收支表5张,分别为《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况说明

  收入总计34137.54万元,较上年决算数45118.42万元减少10980.88万元;支出总计32865.03万元,较上年决算数45297.13万元减少12432.1万元。

  二、2016年度收入决算情况说明

  本年收入中,财政拨款收入28791.25万元,占比84.34%;事业收入1542万元,占比4.52%;其他收入3804.29万元,占比11.14%。

  三、2016年度支出决算情况说明

  本年支出中,基本支出16135.95 万元,占比49.1%,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出16729.07万元,占比50.9%,主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括就业补助专项、人力资源专项、业务工作专项和运行维护专项等。

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  财政拨款收入总计28791.25 万元,较上年决算数32275.85万元减少3484.6万元;财政拨款支出总计26707.68万元,较上年决算数31539.85万元减少4832.17万元。

  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  一般公共预算财政拨款本年支出26707.68万元,较上年决算数31539.85万元减少4832.17万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  一般公共预算财政拨款本年支出中,基本支出15022.92 万元,占比56.25%;项目支出11684.77 万元,占比43.75%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  一般公共预算财政拨款本年支出26707.68万元,较年初预算数25318.55 万元增加了1389.13万元。因本年支出中包括了年中追加和上年结余的部分资金,本年支出数总体大于年初预算数属于正常情况。具体科目增减列示如下:

  1.较年初预算数大幅增加的科目有:技校教育增加1108.88万元;高等职业教育增加2656.31万元;行政运行增加2855.33万元;其他人力资源和社会保障管理事务增加1172.55万元;

  2.较年初预算数大幅减少的科目有:一般行政管理事务减少1088万元;引进人才费用减少1320万元;其他人力资源事务减少2129.5万元;就业补助减少3952.43万元。

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出15022.92万元,其中,人员经费支出12194.74万元,占比81.17%,包括工资福利支出9774.32万元、对个人和家庭的补助支出2420.42万元;公用经费支出2828.18万元,占比18.83%,包括商品和服务支出2771.39万元、其他资本性支出56.79万元。

  七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计271.68万元,其中,因公出国(境)费57.06万元,公务用车运行维护费143.95万元,公务接待费70.68万元。

  1.与年初预算数相比

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较年初预算数561.93万元减少290.25万元,其中,因公出国(境)费减少8.94万元;公务用车运行维护费减少1.98万元;公务接待费减少279.32万元。

  2.与上年决算数相比

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较上年决算数411.74万元减少140.06万元,其中,因公出国(境)费增加11.01万元;公务用车运行维护费减少117.61万元;公务接待费减少33.45万元。

  “三公”经费支出总体减少的原因一是本部门认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支,降低行政运行成本;二是本部门按照省委省政府的统一部署,于2015年12月完成了公车改革。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  因公出国(境)费支出57.06万元,团组数6个,人数10人;公务用车运行费支出143.95万元,保有量28辆,本年未新购置车辆;公务接待费支出70.68万元,接待819次共计5858人。

  八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  本部门无政府性基金预算财政拨款。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出2223.09万元,较2015年2383.49万元减少160.4万元,降低6.73%。降低幅度较小,属于正常波动。

  (二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额2807.32万元,其中:政府采购货物支出1252.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1554.71 万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆28 辆,全部为一般公务用车;没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专业设备。

  (四)预算绩效情况的说明。

  本部门严格按照国家和省里的要求,认真组织开展了2016年度省级财政资金绩效自评。

  1.人力资源专项资金绩效自评

  本部门围绕引进国外智力、专业人才培训、对科研项目大力扶持、加快培养高技能人才等目标任务,积极开展绩效管理工作,并取得明显成效,各项工作按预算指标基本完成,系统能力水平进一步提升。按照省财政厅规定的评分标准,评分93分,达到优秀。

  2.部门整体支出绩效自评

  本部门认真履行职责,深入贯彻落实省委、省政府和人社部决策部署,扎实推进各项人社工作,较好地完成了年初确定的各项工作任务。按照省财政厅规定的评分标准,评分90分,达到优秀。

  第四部分 名称解释

  (一)机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  详见附件


附件:湖南省人力资源和社会保障厅2016年度部门决算公开表格.xls
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